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西安区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

  作者:无   来源: 西安区财政局   点击:


2017年12月23日在西安区第十五届人民代表大会第三次会议上
西安区财政局
(审议稿)

各位代表
  受区人民政府委托,向大会报告西安区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席的同志提出意见。
  一、2017年财政预算执行情况
  2017年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,按照市十二次党代会和区十次党代会决策部署,坚持稳中求进,依法理财,努力改善民生,促进各项事业发展,较好地完成了区十五届人大二次会议及区人大常委会审议通过的财政预算。
  全区一般公共财政预算收入完成3.5亿元,同比增长7%。区本级一般公共预算收入预计完成25,392万元,为年预算的98.6%,同比增长8.7%。
  全区一般公共预算支出预计完成40,791万元,同比下降4%。区本级一般公共预算支出预计完成33,764万元,同比增长8.1%。
  区本级一般公共预算收入25,392万元,加税收返还、转移支付等10,374万元,收入总额35,766万元。一般公共预算支出33,764万元,加上解支出2,002万元,支出总额35,766万元。区本级一般公共预算收支平衡。
  二、2017年财政主要工作
  一年来,全区财税部门深入贯彻区委十届二次全会精神,聚焦中心工作,聚力融和发展,以抓实开源节流、提高发展质量和效益为中心,以深化供给侧结构性改革为动力,扎实做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,有力地促进了全区经济和社会事业发展。
  (一)培育增收动力,财政收入持续稳步增长。多方筹集资金,落实前期费用,为全区各级各部门围绕“一号工程”抓招商、上项目提供经费保障。跟踪服务税源企业,全面落实减免税费政策,企业活力增强,动能提升,为财政可持续增收奠定了良好基础。坚持依法治税,推进“金税三期”系统管理,加大欠税清理力度,狠抓挖潜增收,有效克服了房地产税下滑、“营改增”减收等不利因素影响,保证了财政收入持续稳步增长。
  (二)优化支出结构,人民群众获得感普遍增强。拨付409万元用于离退休人员涨工资、老龄津贴和遗属补助,保证了国家政策的及时兑现。拨付492万元用于新农合区级财政匹配和先锋医院改革,推进了我区农村基本医疗保障和公立医院综合改革的实施。拨付卫生整治资金40万元,明显改善了农村生活环境。拨付822万元用于向阳小学异地新建、铁三小学教学楼改造、中小学校舍维修和教学仪器设备购置,有力助推了我区义务教育均衡发展通过国家级验收。
  (三)加大争取力度,惠农政策效应充分彰显。争取和发放玉米、大豆、耕地地力等涉农补贴3,071万元,降低了农民负担,提高了收入水平。争取1,000万元建制镇示范试点资金,加快了温春镇建设和示范试点改革步伐。争取592万元用于西水源地保护补偿,保证了失地农民的切身利益。争取“一事一议”和水库移民扶持资金280万元,有效解决了双龙村道路和楼房村安全饮水等问题。争取261万元少数民族发展资金,加速推进了中兴特色村寨基础设施建设。
  (四)加强预算管理,依法理财水平显著提升。规范编制并及时公开了政府预决算和部门预决算,建立了预算执行与人大同步监督机制,预算公开和透明度进一步提升。搭建预算单位会计核算软件统一平台,提高了财务数据的安全性,为编制政府综合财务报告提供了保证。严格财政投资项目预算评审和政府采购,有效节约财政资金。2017年,预算评审项目9个,送审金额2,683万元,审减额171万元,审减率6.4%,政府采购项目222项,节约资金96万元,节约率4.3%。
  尽管2017年财政预算执行平稳,但仍存在一些困难和问题。主要是:发展不够平衡,财源基础比较薄弱,收入质量有待提高;收入增长难以满足增支需要,收支矛盾比较突出;企业陈欠税清收难度较大,财税监管还需加强。对这些问题,我们要在今后的工作中努力加以解决。
  三、2018年财政预算安排意见
  指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,努力践行新发展理念,认真落实区委十届三次全会决策部署,坚持“稳中求进”工作总基调,培育壮大财源,拓宽筹资渠道,优化支出结构,为推进全区经济发展、宜居建设和民生改善提供支撑和保障。
  全区一般公共预算收入安排37,800万元,比2017年收入预计增长8.9%。区本级一般公共预算收入安排28,144万元,比2017年收入预计增长10.8%,其中:税收收入23,038万元,增长10.5%;非税收入5,106万元,增长12.2%。
  全区一般公共预算支出安排33,973万元,比上年下降10.3%,主要受省专项预算告知数减少影响。区本级一般公共预算支出安排28,743万元,比上年下降9.8%,其中:一般公共服务支出7,778万元,下降13%;教育支出9,337元,增长23.8%;医疗卫生与计划生育支出2,520万元,下降6.7%;农林水支出865万元,下降62.4%;预备费300万元,增长50%。
  区本级一般公共预算收入28,144万元,加税收返还、转移支付等2,624万元,收入总额30,768万元。一般公共预算支出28,743万元,加上解支出2,025万元,支出总额30,768万元。区本级一般公共预算安排收支平衡。
  四、2018年财政工作安排
  (一)把握财政增收主线,规范税费征管。推进联合办税服务体系建设,完善税收征管机制,加强重点企业行业税源管理,加大欠税清缴力度,规范非税收入管理,保障财政收入稳步增长。
  (二)对接政策争取资金,助力项目建设。深入研究、准确把握国家和省政策导向,优选项目,主动对接,积极争取产业发展、城乡建设、民生保障等资金,全力支持实施“双五”目标攻坚会战。组织推进企业在区域股权市场挂牌,畅通市场化融资渠道。探索政府与社会资本合作,PPP模式推进乡镇、园区基础设施建设。
  (三)加大民生保障力度,增进群众福祉。围绕人民群众最关心的根本利益,坚持统筹兼顾、突出重点,集中财力保障扶贫攻坚、社会保障、困难群体救助等,持续加大教育、卫生、文化等支出。积极争取和落实国家各项政策,稳步提高城乡低保、社保水平。
  (四)推进财政精细化管理,提升管理绩效。坚持依法理财,树立精细化管理理念,在保基本支出的基础上,科学合理分配资金,推进绩效预算管理,提高财政资金使用效率。严控“三公经费”,压缩一般性支出,及时盘活财政存量资金。按照“谁主管,谁负责”原则,加强预算资金、专项资金管理,加快支出进度,落实支出责任。完善预算编制、项目评审、政府采购、绩效评价监管体系,确保财政资金安全高效运行。
  各位代表,2018年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委的领导和区人大的监督下,不忘初心、牢记使命,凝神聚力,务实创新,为我区的经济和事业发展做出新的贡献。

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