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牡丹江市西安区残联2015年区本级部门预算及有关情况说明

作者:无   来源: 西安区残联   点击:

第一部分 牡丹江市西安区残联基本情况

一、主要职责

(一)负责落实残疾人优惠政策,抓好残疾人按比例就业工作;

(二)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全

心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福

利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活环境和条件。

(五)做好收缴残疾人福利基金和扶贫解困工作;

(六)贯彻落实《残疾人保障法》,加强残联组织建设和残疾人的康复工作。

 

 二、内设机构及编制  

西安区残疾人联合会无内设机构。   核定编制4名。

 

三、区本级部门预算编报范围

  牡丹江市西安区残联

第二部分 牡丹江市西安区残联2015年部门预算表

 

 

附表1

 

 

 

公共预算收支总表

部门:西安区残联

 

 

单位:万元

     

 

     

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款收入

17.31 

八、社会保障和就业支出

15.52 

二、财政专户资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.58 

三、事业收入

 

 …………

 

四、事业单位经营收入

 

十九、住房保障支出

1.21 

五、其他收入

 

 …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

17.31 

本 年 支 出 合 计

17.31 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 17.31

           

 17.31

 

 

 

附表2

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:西安区残联

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 208

 社会保障和就业支出

 

 20811

 残疾人事业

 

2081101

行政运行

 11.54

20805

行政事业单位离退休

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 3.98

 

      …………

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

21005

     医疗保障

 

2100501

  行政单位医疗

 0.58

 

      …………

 

221

     住房保障支出

 1.21

22102

     住房改革支出

 

2210201

    住房公积金

 0.97

2210202

    提租补贴

 0.24

  

 17.31

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:西安区残联

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 2.89

 

津贴

 6.00

 

奖金

 0.75

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

 0.58

商品和服务支出(定额)

办公费

 0.08

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 0.12

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 0.12

 

福利费

 0.01

 

其他福利费

 0.08

 

工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 0.01

 

教育行政费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 3.98

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 0.12

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

 0.65

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 0.98

 

提租补贴

 0.24

项目支出

 0.7

合计

 

 17.31

 

 

 

 

附表4

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:西安区残联

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:西安区残联

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

奖金

 

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:西安区残联

 

单位:万元

  

预算数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

第三部分 牡丹江市西安区残联2015

预算安排情况说明

 

一、关于公共预算收支总表说明

 2015年牡丹江市西安区残疾人联合会财政拨款收入17.31万元。 社会保障和就业支出15.52万元,医疗卫生与计划生育支出0.58万元,住房保障支出1.21万元。

 

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

 2015年牡丹江市西安区残疾人联合会行政运行支出11.54万元,归口管理的行政单位离退休3.98万元,行政单位医疗(医疗保险)0.58万元,住房保障支出1.21万元,其中住房公积金0.97万元、提租补贴0.24万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

   2015年西安区残疾人联合会工资福利支出10.22万元(基本工资支出2.89万元、津贴6.00万元、奖金0.75万元、医疗保险0.58万元),商品和服务支出0.42万元(办公费0.08万元、差旅费0.12万元、职工教育经费0.12万元、福利费0.01万元、其他福利费0.08万元、退休公用支出0.01万元),对个人和家庭的补助支出6.67万元(退休费3.98万元、其他生活补助0.12万元、职工个人取暖费0.65万元、住房公积金0.98万元、提租补贴0.24万元、项目支出0.7万元)。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表

西安区残疾人联合会2015年,没有政府性基金预算功能分类支出。

 五、关于政府性基金预算支出表

西安区残疾人联合会2015年,没有政府性基金预算支出。

六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

西安区残疾人联合会2015年没有“三公”经费财政拨款。

 

 

第四部分 名词解释

 

 根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市西安区残联预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映的是残联收到的财政拨款收入。

二、残疾人事业(行政运行):反映的是行政单位(参公的事业单位)的基本支出。

    三、社会保障和就业支出:反映的是社会保障和就业管理方面的支出。

四、行政事业单位离退休:反映的是行政事业单位离退休人员管理方面的支出。

五、 事业单位离退休:反映的是事业单位离退休人员管理方面的支出。

 

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